信息安全與內控風控組由58名信息安全專家、內控審計專家、數字化係統工程師、財務審計師組成，核心任務是搭建集團全維度的內控管理體係與信息安全防護體係，完善集團內部審計、財務內控、運營管控、授權審批的全流程內控機製，搭建集團統一的數字化風控平台與信息安全防護係統，實現集團全業務、全流程的穿透式內控管控與全維度信息安全防護，有效防控內控漏洞、貪腐舞弊、信息泄露、數據安全、網絡攻擊等風險。
在內控體係建設方麵，小組搭建了集團“橫向到邊、縱向到底”的全麵內控管理體係，完善了集團層麵、板塊層麵、公司層麵、項目層麵的四級內控管控架構，製定了覆蓋財務資金、采購管理、生產運營、銷售管理、人力資源、資產管理、投資管理、工程項目等所有經營環節的內控管理製度與操作規範，累計完善內控製度128套，明確了每個環節的管控流程、審批權限、責任主體、製衡機製，實現了所有經營活動的全流程內控管控、授權審批、相互製衡，從製度層麵徹底堵塞了內控漏洞。
小組同時完善了集團內部審計監督體係，建立了常態化的內部審計、專項審計、離任審計、內控審計機製，組建了專職的內部審計團隊，製定了年度審計計劃與專項審計方案，對集團所有子公司、所有業務板塊、所有重大項目開展定期審計與專項審計，累計完成內部審計項目86個，專項審計項目36個，實現了審計監督的全覆蓋、無死角，提前發現並整改了內控執行中的細微問題，全程無任何內控失效、貪腐舞弊、違規操作、資產流失事件發生。
針對財務內控，小組搭建了集團統一的財務管控體係，完善了全麵預算管理、資金集中管理、財務核算、成本管控、稅務管理、財務報告的全流程內控機製，實現了集團財務數據的實時集中、統一核算、動態監控，建立了嚴格的資金支付審批、費用報銷管控、預算執行監督機製，確保集團所有財務活動全程合規、可控、可追溯，有效防控了財務風險、資金風險、稅務風險，集團財務數據真實、準確、完整，無任何財務造假、違規列支、稅務違規事件發生。
在信息安全與數字化風控平台建設方麵，小組結合2012年全球頂尖的數字化風控與信息安全技術，搭建了集團統一的數字化風控平台與全維度信息安全防護體係，投入2.8億港元，完成了風控平台的硬件設備采購、係統開發、部署上線，實現了全集團風控數據的集中采集、統一分析、智能預警、協同管控。
數字化風控平台實現了與集團各板塊、各子公司的業務係統、財務係統、供應鏈係統、辦公係統的全麵對接，實時采集全集團的經營數據、業務數據、財務數據、風險數據，通過係統內置的風險預警模型，對八大類風險進行實時監測、智能分析、分級預警，實現了風險的早識別、早預警、早處置，徹底改變了原有事後處置的風控模式，實現了事前預防、事中管控的全周期動態風控。
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同時，小組搭建了集團全維度的信息安全防護體係，按照國家信息安全等級保護標準、軍工保密信息安全要求，完善了網絡安全、數據安全、應用安全、終端安全、涉密信息安全的全流程防護機製，建立了7×24小時網絡安全監測與應急響應機製，配備了全球頂尖的防火牆、入侵檢測、數據加密、防泄密係統，實現了集團信息係統、數據資產的全維度安全防護，有效防控了網絡攻擊、數據泄露、信息篡改、涉密信息外泄等風險，全程無任何信息安全事件、數據泄露事件、網絡攻擊事件發生。
針對軍工涉密信息，小組搭建了物理隔離的涉密信息係統與保密管控體係，嚴格按照國家軍工保密標準，實現了涉密信息的全生命周期管控，確保涉密信息不泄露、不外傳，完全符合國家保密管理要求。
整個信息安全與內控風控組的工作曆時76天全麵完成，成功搭建了集團全維度的內控管理體係與內部審計監督體係，完成了集團統一的數字化風控平台與信息安全防護體係的建設部署，累計識別內控與信息安全領域潛在風險點126個，製定專項防控措施182項，完善內控製度與操作規範128套，集團內控管理水平、數字化風控能力、信息安全防護能力實現了全麵提升，全程無任何內控失效、貪腐舞弊、信息安全事件發生，較計劃工期提前14天完成了全部內控與信息安全體係升級工作，為集團雙軌協同風控體係的落地運行提供了堅實的數字化支撐與內控保障。
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